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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2022-03-30 07:58

您好，符合以下條件：1。 自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個月(按季納稅的，連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元；

2. 納稅信用等級為A級或者B級；

3. 申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的；

4. 申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的；

5. 自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。
分錄：借：銀行存款
貸：待留抵進項稅

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-30 08:13

21年六月成立的，可以享受嗎？

微微老師 解答

2022-03-30 09:01

您好，可以，只要符合上面的條件都是可以的

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-30 13:54

沒認(rèn)證，納稅申報表上反應(yīng)不了留底稅額，只是明細(xì)賬上入待認(rèn)證進項稅額。這如何申請

微微老師 解答

2022-03-30 13:56

你好，需要認(rèn)證后形成留底才可以申請的

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-30 13:57

那這月全部認(rèn)證了，什么月份申請可以

微微老師 解答

2022-03-30 14:13

要判斷自己是否符合上面的條件，如果符合了，次月就可以申請了的

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-30 14:32

連續(xù)兩個季度留底，那從這月開始延續(xù)后兩個季度可以嗎？，政策享受有期限的嗎？

微微老師 解答

2022-03-30 14:33

連續(xù)兩個季度留底，那從這月開始延續(xù)后兩個季度可以，政策持續(xù)有效

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:27

直接電子稅務(wù)局申請是嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:28

必須第六個月大于50萬是嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:28

達不到50萬就不退嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:29

會計分錄就老師寫的是嗎，？就那一筆分錄是嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:59

應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅額是嗎？一個企業(yè)可否多次享受退稅。還是說只能享受一次？謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，等下個月銷項稅額累計大于進項稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
您好，是的。一般納稅人，月末進項稅額沒有抵扣完，可以不做賬務(wù)處理，上一年沒有抵扣完的進項稅額還能第二年繼續(xù)抵扣的。
2017-01-08 18:06:40
您好，符合以下條件：1。 自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個月(按季納稅的，連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元； 2. 納稅信用等級為A級或者B級； 3. 申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的； 4. 申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的； 5. 自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 分錄：借：銀行存款 貸：待留抵進項稅
2022-03-30 07:58:21
你好，銷項大于進項的話，月末要做一筆分錄 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅。
2021-11-30 10:21:32
食品加工廠4月進項稅=110000*0.09=9900 食品加工廠5月進項稅加計抵減=110000*0.01=1100 4月 借：原材料100100 ? ? ? ?應(yīng)交稅繳費-增值稅-進項9900 貸：銀行存款?110000 5月 借：應(yīng)交稅繳費-增值稅-進項-1100 借：原材料? -1100
2022-09-20 14:35:22
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