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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-07 11:29

老師，我登錄報(bào)稅系統(tǒng)，里面只有增值稅納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，怎么沒有企業(yè)所得稅申報(bào)表

銳 追問

2017-04-07 15:12

地稅專管員說我們的是在國稅那邊，可是根本國稅系統(tǒng)里就沒有，會(huì)不會(huì)是我們2016年9月底才去國稅簽三方協(xié)議，10月份開始報(bào)送報(bào)表，所以暫時(shí)沒有？

宋生老師 解答

2017-04-07 11:19

您好！全額調(diào)增利潤(rùn)。

宋生老師 解答

2017-04-07 11:32

您好！可能你的是在地稅你去地稅看下。

宋生老師 解答

2017-04-07 15:13

您好！可能是沒有核準(zhǔn)。你去國稅局核定下。

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你好，轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入計(jì)入投資收益，不是計(jì)算招待費(fèi)收入的基數(shù)。招待費(fèi)扣除基數(shù)是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入
2020-07-18 10:40:04
您好，學(xué)員，《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條：企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 您企業(yè)的扣除限額為140575.19*5‰=702.88,然后741*60%=444.6，那么扣除限額選兩者當(dāng)中的孰低金額為444.6，所以調(diào)增金額=741-444.6=296.4.
2019-05-06 16:26:15
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2019-01-11 10:58:17
最高不超過當(dāng)年銷售收入的千分之五。
2018-08-29 14:18:06
您好！你這個(gè)應(yīng)該是164.5*60% 至于出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你能截個(gè)圖來看下嗎
2018-05-28 11:32:00
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