李霞老師 解答

2022-03-29 13:40

除了其他應(yīng)收款以外，還有別的往來科目可以和其他應(yīng)收款對沖嗎？

刻苦的眼神 追問

2022-03-29 14:53

老師，其他應(yīng)付一百萬左右也不夠?qū)_，年度虧損幾十萬也不夠。怎么樣做才不用涉及所得稅？

李霞老師 解答

2022-03-29 14:57

你好同學(xué)，您這個沒有啥好辦法的，因為作為其他應(yīng)收款的話，就說明別人欠你們的錢，按說的話，按說的話，你和你的利潤分配，未分配利潤去對沖的話，那你的利潤分配未分配利潤應(yīng)該是個負(fù)數(shù)呀，你是不需要交稅的。

刻苦的眼神 追問

2022-03-30 09:43

是的，要注銷了。本身有實收資本1000萬，交了印花稅，擔(dān)心沒處理好這些款項，導(dǎo)致公司增加額外的稅費和風(fēng)險?，F(xiàn)在都是在虧本中。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:45

一般你別的科目都沒法沖減的話，只能是和利潤分配未分配利潤沖減，只要是利潤是虧損的，一般不會再讓你額外交稅了。

刻苦的眼神 追問

2022-03-30 09:56

就是這筆款項不做掉做平的話也不能順利注銷吧。能做壞賬嗎，我看做營業(yè)外支出又這么大金額，但是匯算清繳也要調(diào)整。會涉及企業(yè)所得稅了吧。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:57

基本上都可以注銷的，現(xiàn)在注銷的話基本上不查賬了。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:57

你可以匯算清繳了之后再再繼續(xù)注銷。

刻苦的眼神 追問

2022-03-30 10:19

就是這個其他應(yīng)收賬款1000萬可以不理他嗎？我這邊是深圳地區(qū)。

李霞老師 解答

2022-03-30 10:25

這個不好確定，主要是得看稅管員的意思。