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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 13:40

你好,要么你就是用吧,用這個(gè)其他應(yīng)收款和你的利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)科目去對(duì)沖,去對(duì)沖,然后呢,就是說(shuō)利潤(rùn)如果是正數(shù)的話,你就要涉及到所得稅那塊。

李霞老師 解答

2022-03-29 13:40

除了其他應(yīng)收款以外,還有別的往來(lái)科目可以和其他應(yīng)收款對(duì)沖嗎?

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-03-29 14:53

老師,其他應(yīng)付一百萬(wàn)左右也不夠?qū)_,年度虧損幾十萬(wàn)也不夠。怎么樣做才不用涉及所得稅?

李霞老師 解答

2022-03-29 14:57

你好同學(xué),您這個(gè)沒(méi)有啥好辦法的,因?yàn)樽鳛槠渌麘?yīng)收款的話,就說(shuō)明別人欠你們的錢(qián),按說(shuō)的話,按說(shuō)的話,你和你的利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)去對(duì)沖的話,那你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)呀,你是不需要交稅的。

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-03-30 09:43

是的,要注銷了。本身有實(shí)收資本1000萬(wàn),交了印花稅,擔(dān)心沒(méi)處理好這些款項(xiàng),導(dǎo)致公司增加額外的稅費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在都是在虧本中。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:45

一般你別的科目都沒(méi)法沖減的話,只能是和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)沖減,只要是利潤(rùn)是虧損的,一般不會(huì)再讓你額外交稅了。

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-03-30 09:56

就是這筆款項(xiàng)不做掉做平的話也不能順利注銷吧。能做壞賬嗎,我看做營(yíng)業(yè)外支出又這么大金額,但是匯算清繳也要調(diào)整。會(huì)涉及企業(yè)所得稅了吧。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:57

基本上都可以注銷的,現(xiàn)在注銷的話基本上不查賬了。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:57

你可以匯算清繳了之后再再繼續(xù)注銷。

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-03-30 10:19

就是這個(gè)其他應(yīng)收賬款1000萬(wàn)可以不理他嗎?我這邊是深圳地區(qū)。

李霞老師 解答

2022-03-30 10:25

這個(gè)不好確定,主要是得看稅管員的意思。

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你好!不可以的。不能這樣
2023-07-28 16:08:25
你好, 是不可以的,收款記賬即可
2023-02-08 21:02:23
同學(xué)你好 這個(gè)交印花稅了嗎
2022-02-28 10:45:06
您好!實(shí)收資本是不能抽逃的哦,如果母公司向子公司借款,則通過(guò)其他應(yīng)收款來(lái)核算
2022-01-17 13:56:53
你好。這是沒(méi)有辦法解決的,只有老板把錢(qián)打過(guò)來(lái)
2020-10-10 16:32:38
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