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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-29 11:23

你好
借：應(yīng)收賬款 20萬+2.6萬+1.09萬 ，
貸：主營業(yè)務(wù)收入 20萬， 
 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2.6萬
  銀行存款 1.09萬

22級初級高效取證1班羅圣溥 追問

2022-03-29 11:25

那個代墊的稅額為啥不計在銷項稅額里呢？

22級初級高效取證1班羅圣溥 追問

2022-03-29 11:26

就0.09萬要記在銀行存款里，不計在消項2.6萬里呢？

鄒老師 解答

2022-03-29 11:26

你好，因為這個是代墊的款項（今后會找對方收回），不是單位的實際支出，不是價外費用，不需要做收入處理啊 

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相關(guān)問題討論
這樣肯定不是最好的呀。
2022-03-30 16:59:50
從處理方式上面來說，是可以做匯總分錄處理的
2022-03-12 16:53:32
你好 ，發(fā)生存貨盤盈 借 庫存商品? 貸? 營業(yè)外收入 計提存貨跌價準備? 借 資產(chǎn)減值損失? 貸 存貨跌價準備 轉(zhuǎn)回的話? 借 存貨跌價準備 貸 資產(chǎn)減值損失
2021-12-26 11:07:56
同學(xué)好 首先出售股權(quán)時 借：銀行存款 300 貸：長投 -成本250 長投-損益調(diào)整20 長投-其他權(quán)益變動5 貸：投資收益 25
2021-08-19 21:33:39
同學(xué)，你好 1.借:投資性房地產(chǎn)-成本515 貸：銀行存款 515， 2.借：公允價值變動損益7 貸 :投資性房地產(chǎn)-公允價值變動7 3.借：銀行存款550 貸：其他業(yè)務(wù)收入 550 4.借 其他業(yè)務(wù)成本 508 投資性房地產(chǎn)—公允價值變動 7 貸 :投資性房地產(chǎn)—成本 515 借 :其他業(yè)務(wù)成本 7 貸 :公允價值變動損益 7
2021-08-18 20:40:04
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