可樂king 追問

2022-03-28 17:31

其中有一筆把法人投資款寫到其他應(yīng)付款貸方，如何調(diào)整？

李霞老師 解答

2022-03-28 17:35

正常法人的投資款，我們應(yīng)該借銀行存款
貸實收資本，所以你現(xiàn)在要調(diào)整的話，

李霞老師 解答

2022-03-28 17:35

那你應(yīng)該是借其他應(yīng)付款
貸實收資本。

可樂king 追問

2022-03-28 17:35

可以直接調(diào)整嗎

李霞老師 解答

2022-03-28 17:37

你可以直接做這個憑證，直接調(diào)整。

可樂king 追問

2022-03-28 17:41

但關(guān)鍵是前期投資做其他應(yīng)付款，用于現(xiàn)金報銷用掉26萬，如何調(diào)整

李霞老師 解答

2022-03-28 17:44

如果現(xiàn)金報銷的話，那你應(yīng)該有發(fā)票，有發(fā)票，你要把發(fā)票做到費用里面，然后再沖點其他應(yīng)付款。

可樂king 追問

2022-03-28 17:46

分錄是怎樣的

李霞老師 解答

2022-03-28 17:49

你這個現(xiàn)金你再給我說一下你這個現(xiàn)金是怎么來的，嗯，正常你的發(fā)票的話，應(yīng)該是
借管理費用
貸其他應(yīng)付款。

可樂king 追問

2022-03-28 17:51

前期股東被報銷現(xiàn)金，借管理費用 貸其他應(yīng)付款。后面調(diào)整實收資本的，借其他應(yīng)付款 貸實收資本。是這樣的嗎?

李霞老師 解答

2022-03-28 17:53

嗯，對是這樣的。同學