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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-06 21:16

我司付第三方的款和材料款是用私人卡付的，沒用銀行賬戶付，以現(xiàn)金形式做賬嗎？我是季報(bào)，比如我第一季度先收到工程款，材料費(fèi)一直到四月份才付，那我第一季度的收入就多了，沒做成本費(fèi)用，利潤可能是正數(shù)，要交所得稅吧？

(??? ? ???) 大云 追問

2017-04-06 21:21

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-06 20:14

您好，第三方的15000要給您開發(fā)票的，材料費(fèi)沒發(fā)票，要給對(duì)方要發(fā)票的，否則，可以直接根據(jù)付款做成本，但是不能稅前扣除的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-06 21:18

您好，是的，用現(xiàn)金做賬。要交所得稅的，不過您可以暫估成本，不用交所得稅了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-06 21:21

您好，不客氣。

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