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稅劍法盾

職稱： 法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-03-28 13:27

您好，前者屬于收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票，企業(yè)自己自開自抵9%或者加工領(lǐng)用13%貨物10%抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額；后者屬于合作社銷售自產(chǎn)免稅初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票，采購(gòu)企業(yè)9%或者加工領(lǐng)用13%貨物10%抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。從合作社取得的免稅銷售發(fā)票不能再開收購(gòu)發(fā)票。

巧克力 追問

2022-03-28 14:39

農(nóng)民專業(yè)合作社開過來的免稅發(fā)票，比如開過來的金額是5000，我們分錄是借：原材料4550，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）450，貸：應(yīng)付賬款，還有在電子稅務(wù)局申報(bào)表二時(shí)，這種農(nóng)民合作社開過來的發(fā)票我們是填在哪欄

稅劍法盾 解答

2022-03-28 14:42

您好，對(duì)的。也是在附表三第6欄.

巧克力 追問

2022-03-28 14:45

表三？是附表二吧，就是進(jìn)項(xiàng)稅那張表

稅劍法盾 解答

2022-03-28 14:49

您好，附表二增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額第6欄，打字筆誤。

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相關(guān)問題討論
不是的，可以向其他的農(nóng)民收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品
2020-04-14 20:44:52
你好，農(nóng)業(yè)合作社收購(gòu)合作社成員的農(nóng)產(chǎn)品需要開收購(gòu)發(fā)票
2022-04-28 09:36:15
你好。，可以自己開收購(gòu)發(fā)票。
2022-12-08 15:43:20
你好，開給實(shí)際的銷售。個(gè)人，合作社自己可以開發(fā)票。
2022-05-25 10:37:02
您好，前者屬于收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票，企業(yè)自己自開自抵9%或者加工領(lǐng)用13%貨物10%抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額；后者屬于合作社銷售自產(chǎn)免稅初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票，采購(gòu)企業(yè)9%或者加工領(lǐng)用13%貨物10%抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。從合作社取得的免稅銷售發(fā)票不能再開收購(gòu)發(fā)票。
2022-03-28 13:27:22
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