老師好，請問：去年的材料5000元沒取得發(fā)票暫估成本入賬，現(xiàn)在匯算清繳時是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他行填列嗎？今年底如果又取得這部分發(fā)票，又在明年匯繳時調(diào)減5000嗎？

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-27 17:06

您好，1是的，2可以納稅調(diào)減

月下獨享追問

2022-03-27 17:10

老師，納稅調(diào)減又填列在匯繳表的哪里？

小林老師解答

2022-03-27 17:11

您好，可以填寫A105000第三十行第一列

月下獨享追問

2022-03-27 17:16

老師，請問：第一列是填負(fù)數(shù)5000元還是第一列賬載金額填0，稅收金額填5000元呢？

小林老師解答

2022-03-27 17:17

您好，納稅調(diào)增填寫第一列，調(diào)減填寫第二列

月下獨享追問

2022-03-27 17:17

收到，非常感謝老師！

小林老師解答

2022-03-27 17:17

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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