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小沈老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-27 00:37

你好同學(xué)，既然是代為收取，如果無(wú)法轉(zhuǎn)付給另一方是需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的。但是哈，酒店針對(duì)這筆款項(xiàng)是已經(jīng)繳納過(guò)稅款的，是不是可以直接由酒店的股東領(lǐng)取呢，提供一個(gè)思路。

綠水晶 追問(wèn)

2022-03-27 00:49

謝謝老師提供思路

綠水晶 追問(wèn)

2022-03-27 00:50

股東領(lǐng)取是否交所得稅？

綠水晶 追問(wèn)

2022-03-27 00:51

按股息所得，還是營(yíng)業(yè)外所得納稅？

小沈老師 解答

2022-03-27 08:59

你好同學(xué)，應(yīng)該是股息所得，需要代扣代繳。

綠水晶 追問(wèn)

2022-03-27 09:01

如果代收此款的企業(yè)是被注銷企業(yè)的母公司或總公司，分別如何核算該筆款？稅法各自如何處理？涉及的稅率？

小沈老師 解答

2022-03-27 09:07

你好同學(xué)，代扣股息所得正常處理即可，這個(gè)老師也只是提供一個(gè)思路。

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