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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

素心老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-25 15:14

同學(xué)，你好，兩個(gè)數(shù)的小數(shù)點(diǎn)不對(duì)，一個(gè)是7074.47，一個(gè)是7047.48，所以不能保存申報(bào)

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 15:25

那要怎么修改呢，都是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)

素心老師 解答

2022-03-25 15:26

同學(xué)，麻煩你把這兩個(gè)數(shù)的表一并截圖過(guò)來(lái)一下

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 15:31

你好老師這個(gè)是申報(bào)的界面

素心老師 解答

2022-03-25 15:36

13行哪里進(jìn)入填寫(xiě)頁(yè)面，看此也能否修改來(lái)和主表一致

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 15:48

你好，老師那個(gè)是修改不了的呀，重新申報(bào)又提示這個(gè)，我不知道是怎么回事，麻煩你告訴我是哪里出問(wèn)題了

素心老師 解答

2022-03-25 16:01

圖片上顯示的原因是你們本次填寫(xiě)的研究加計(jì)扣除的金額沒(méi)有包括上期所填報(bào)的。是需要填寫(xiě)整年的

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 16:05

整年就是這個(gè)數(shù)呀，在哪里填寫(xiě)呢

素心老師 解答

2022-03-25 16:13

你好，在這個(gè)表格里填寫(xiě)，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 16:40

在哪個(gè)表填寫(xiě)呢

素心老師 解答

2022-03-25 16:41

A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表

ZB容 追問(wèn)

2022-03-25 17:01

在第四季度那沒(méi)有出現(xiàn)這個(gè)表呀

素心老師 解答

2022-03-25 17:05

同學(xué)，您可以根據(jù)主表第7欄后面的鏈接點(diǎn)進(jìn)去看一下

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
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你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
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計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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