難過(guò)的保溫杯 追問(wèn)

2022-03-25 10:53

我不知道怎么填報(bào)表，可以教我一下么

李霞老師 解答

2022-03-25 10:56

你好同學(xué)，你是小規(guī)模單位還是一般納稅人單位？

難過(guò)的保溫杯 追問(wèn)

2022-03-25 10:59

小規(guī)模的

李霞老師 解答

2022-03-25 11:05

嗯，對(duì)，他是按照實(shí)際發(fā)放的合理的工資來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的，你打開(kāi)那個(gè)主表第四部分，也就是第12行有一個(gè)免稅銷(xiāo)售額，里面有一個(gè)其他免稅銷(xiāo)售額，填在那里就可以了。

難過(guò)的保溫杯 追問(wèn)

2022-03-25 11:10

那企業(yè)所得稅呢，還有超過(guò)45萬(wàn)已上要填減免稅明細(xì)表代碼是哪個(gè)

李霞老師 解答

2022-03-25 11:13

需要填那個(gè)減免稅那個(gè)申報(bào)表的企業(yè)所得稅的

難過(guò)的保溫杯 追問(wèn)

2022-03-25 14:25

請(qǐng)問(wèn)一下2022年3月份才注冊(cè)的企業(yè)需要在今年在工商年報(bào)和匯算清繳么

李霞老師 解答

2022-03-25 14:32

嗯，不需要的都不需要。

難過(guò)的保溫杯 追問(wèn)

2022-03-25 14:34

好的，謝謝意思就是2022年的年報(bào)和匯算清繳做的都是2021年的，2022年才成立的公司2021年就沒(méi)有業(yè)務(wù)就不用做匯算清繳和年報(bào)對(duì)么

李霞老師 解答

2022-03-25 14:36

2021年的業(yè)務(wù)成立的公司，然后需要做匯算清繳和工商年報(bào)，2022年上半年做。

李霞老師 解答

2022-03-25 14:36

二二年新成立的公司，不需要做。