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廖廖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-24 23:31

本年利潤(rùn)借方7萬(wàn)，說(shuō)明虧損，不需要繳納企業(yè)所得稅

善良的龍貓 追問(wèn)

2022-03-24 23:32

那第1季度末本年利潤(rùn)余額為借方6萬(wàn)的話。所得稅申報(bào)要不要交稅？

廖廖老師 解答

2022-03-24 23:33

企業(yè)所得稅跟本年利潤(rùn)有關(guān)系，如果以前年度虧損的話，可以用當(dāng)期的所得彌補(bǔ)以前虧損，同學(xué)描述的以前年度的利潤(rùn)分配是貸方金額，是盈利的。所以不需要考慮利潤(rùn)分配金額的影響

善良的龍貓 追問(wèn)

2022-03-24 23:36

是不是本年利潤(rùn)只要借方余額，都是虧損，都不要繳納企業(yè)所得稅

廖廖老師 解答

2022-03-24 23:41

同學(xué)，預(yù)繳是這樣，如果是年度匯算的話，需要納稅調(diào)整后的所得額為負(fù)數(shù)才不需要繳納稅款

善良的龍貓 追問(wèn)

2022-03-24 23:50

謝謝老師！辛苦啦！

廖廖老師 解答

2022-03-24 23:52

好的，很高興能回答同學(xué)的問(wèn)題，幫老師評(píng)價(jià)下，謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損之后的
2020-07-28 15:46:21
是的 是之前的1-6月之前實(shí)際繳納的
2019-10-15 10:03:07
? 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額欄有金額為零申報(bào)，是指征收企業(yè)所得稅時(shí)，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為0，既不交稅也不補(bǔ)稅，而是完全免稅的情況。原因有三： 一、有些企業(yè)可以通過(guò)調(diào)整經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、營(yíng)收結(jié)構(gòu)等來(lái)獲得更低的企業(yè)所得稅稅負(fù)比例，從而使企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為零。 二、有些企業(yè)不在納稅范圍內(nèi)，也就是說(shuō)，它們不需要繳納企業(yè)所得稅，而企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額欄不會(huì)顯示任何金額。 三、企業(yè)可能會(huì)從稅收減免政策和稅收優(yōu)惠政策中獲益，從而將企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算為零。減免范圍包括小額企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠、有形動(dòng)產(chǎn)稅減免優(yōu)惠等。 從上述三個(gè)方面可以看出，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額欄的金額為零申報(bào)，是繳納企業(yè)所得稅的一種特殊情況，企業(yè)只有在符合特定條件時(shí)才能享受此優(yōu)惠。
2023-02-20 22:31:14
你好，111205.75乘以22.5%。 小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，稅率2.5%。
2022-01-11 13:45:49
你好；? ?1. 利潤(rùn)表 是根據(jù)你12月末利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)寫的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的；? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
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