陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-23 11:02

需要在核銷做調(diào)整嗎還是這個(gè)數(shù)忽略不計(jì)

樸老師 解答

2022-03-23 11:10

應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù)，就是免得退稅額調(diào)增，

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-23 13:46

核銷的需要調(diào)整的數(shù)不是這個(gè)數(shù)吧，和這個(gè)是無關(guān)的吧

樸老師 解答

2022-03-23 13:54

同學(xué)你好
免抵退核銷后，生成的應(yīng)調(diào)免抵退金額若為正數(shù)，該金額抵減下期的免抵退稅額；若為負(fù)數(shù)，則增加下期的免抵退稅額。生成的應(yīng)調(diào)不得免抵金額若為正數(shù)，抵減下期的不得免征和抵扣稅額，若為負(fù)數(shù)，則增加下期的不得免征和抵扣稅額。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-23 17:03

那我想問問您調(diào)整的數(shù)據(jù)是哪些？出現(xiàn)這樣的疑點(diǎn)是因?yàn)槭裁磫栴}呢

樸老師 解答

2022-03-23 17:10

1、計(jì)劃分配率=備案料件金額/備案成品金額，財(cái)務(wù)按照計(jì)劃分配率向稅務(wù)局申請出口退稅。 2、實(shí)際分配率= (實(shí)際進(jìn)料金額-退運(yùn)金額) /實(shí)際出口金額

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-23 17:32

不是很懂，

樸老師 解答

2022-03-23 17:33

這個(gè)就是按照系統(tǒng)的分配率來填寫

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-23 19:15

可是系統(tǒng)分配率在哪里查看呢

樸老師 解答

2022-03-23 19:37

你的圖片上面有的哦