執(zhí)照辦理 小胡 追問

2022-03-22 21:59

那企業(yè)的費(fèi)用這些可以抵扣嗎？

鄒老師 解答

2022-03-22 22:00

你好，小規(guī)模納稅人，可以作為成本或者費(fèi)用抵扣所得稅，無法抵扣增值稅的 

執(zhí)照辦理 小胡 追問

2022-03-22 22:00

那假如我這個(gè)月開5萬的發(fā)票出去了要怎樣做呢？

鄒老師 解答

2022-03-22 22:01

你好，這個(gè)月開5萬的發(fā)票出去了
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

執(zhí)照辦理 小胡 追問

2022-03-22 22:02

哦哦！那開5萬普票該交多少增值稅呀

鄒老師 解答

2022-03-22 22:02

你好，增值稅=不含稅收入*征收率 

執(zhí)照辦理 小胡 追問

2022-03-22 22:06

小規(guī)模納稅人季度不超45萬是免征增值稅的哈！

鄒老師 解答

2022-03-22 22:06

你好，是的，是這樣的

執(zhí)照辦理 小胡 追問

2022-03-22 22:10

還有就是現(xiàn)在這段時(shí)間不是要進(jìn)行匯算清繳嘛！那什么情況下需要進(jìn)行匯算清繳呢！

鄒老師 解答

2022-03-23 08:04

你好，你是指企業(yè)所得稅的匯算清繳申報(bào)嗎？