單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 16:54

企業(yè)所得稅匯算前不用扣除吧

郭老師 解答

2022-03-22 16:56

你好，你做固定資產(chǎn)，然后填寫固定資產(chǎn)加速折舊表一次抵扣了就可以的。

郭老師 解答

2022-03-22 16:56

你賬上需要按月折舊的。

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 17:12

老師，吊車也可以一次性計入成本費用吧

郭老師 解答

2022-03-22 17:13

哦對的是的，都可以一次折舊的。

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 17:13

賬上每月計提，表上加速折舊，不是利潤也變了

郭老師 解答

2022-03-22 17:14

好對的似的，會計上沒有一次折舊的，只有稅法上游。

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 17:14

兩個不是不一致了，我需要怎么處理

郭老師 解答

2022-03-22 17:17

不需要處理的
第二年開始以后每年調(diào)增就可以

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-22 17:19

怎么調(diào)了，怎么弄了

郭老師 解答

2022-03-22 17:20

你好，固定資產(chǎn)明細表匯算清繳里面的稅收金額不要加上這個你賬上計提的折舊的金額，比如你這個設(shè)備每個月計提100
一年計提一萬二，你減去這個一萬二就可以