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清風(fēng)縷縷老師

職稱： 高會(huì)、注會(huì)、律師、注稅；多個(gè)會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)兼職

2017-04-05 21:54

老師 我原來(lái)做的分錄 收入 是 借 應(yīng)收賬款A(yù)公司100元 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85.47  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅14.53     第一次A公司匯款 50元 是 借 銀存50元  貸 應(yīng)收賬款A(yù)公司50元    第二次B公司幫A公司 匯款  50元  我做借 銀存50元 貸 應(yīng)收賬款B公司50元   然后我就對(duì)沖分錄  借  應(yīng)收賬款B公司50元 貸 A公司50元  請(qǐng)問(wèn)我這樣做可以嗎    稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)，怎么做才好？ 老師你說(shuō)的加一定手續(xù)費(fèi) 是啥意思 ，因?yàn)閷?shí)際上 a 和b就是 同一個(gè)體系內(nèi)的，意思就是同一家。 我對(duì)沖分錄 是不是 需要 a 給b寫(xiě)一個(gè)委托付款協(xié)議，然后 雙方蓋章 郵寄給我們 這樣可以嗎

清風(fēng)縷縷老師 解答

2017-04-05 08:41

可以呀，加上一定的手續(xù)。 
只要B公司出具證明材料，表明其是代A公司還款就可以。原理上就是民法上債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移要求。

清風(fēng)縷縷老師 解答

2017-04-06 09:33

不是“加一定手續(xù)費(fèi) ”。就是做對(duì)沖分錄，要有一定的依據(jù)，有他們雙方蓋章的材料可以的。

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你好 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
2020-04-12 13:33:12
你好，紅沖你的收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-01-15 10:52:19
你好，開(kāi)紅票，把年底那筆分錄沖了。
2019-02-25 15:29:15
你好，你可以分開(kāi)做分錄，確認(rèn)收入和收款
2016-12-28 10:59:06
你好，根據(jù)你的描述，賬務(wù)處理是 借：銀行存款?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-11-30 10:14:43
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