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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-03-22 14:34

 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金

清脆的小籠包 追問

2022-03-22 14:36

計(jì)提社保是主管月末計(jì)提的，2月底主管計(jì)提的金額和我支付的錢對應(yīng)不上呢

辜老師 解答

2022-03-22 14:37

那你就要調(diào)整計(jì)提金額了

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相關(guān)問題討論
你好，借方登記增加，貸方登記減少，不包括其他的
2017-12-27 09:44:05
你好，需要勾選銀行賬嗎，這個(gè)具體是什么意思
2017-08-25 16:23:02
銀行存款日記賬工行的減少，哈爾濱銀行的增加
2016-03-25 14:07:51
你去和銀行流水一筆一筆核對看是不是做漏了
2019-01-17 09:05:14
你好，可以的， 沒問題
2023-04-18 21:30:31
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