牽你左手 追問

2022-03-21 16:43

是的，因為這比業(yè)務是上年度的，當時只是賬務上做了進項稅額轉出，實際申報稅務未轉出，所以現在進項稅賬上和稅務上都是全額，就這個進項稅掛在賬上，我現在想把賬調整一下

文文老師 解答

2022-03-21 16:45

申報表上現在做轉出申報，就會一致了 。

牽你左手 追問

2022-03-21 16:47

申報表上附表二填一下進項稅額轉出，然后賬務上做借方進項稅額轉出，貸方進項稅，這樣實際進項稅也變少了，進項稅額轉出也平了，是這樣嘛

文文老師 解答

2022-03-21 17:04

是的，是這樣處理的