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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-21 09:57

你好,先填寫你的基礎(chǔ)表,然后再填寫你的主表。

郭老師 解答

2022-03-21 09:57

調(diào)整的項(xiàng)目再去填寫調(diào)整明細(xì)表。

微信用戶 追問

2022-03-21 10:01

這些數(shù)據(jù)是累積一年得嗎?

郭老師 解答

2022-03-21 10:02

是的是的是一年的數(shù)據(jù)。

微信用戶 追問

2022-03-21 10:06

這個(gè)賬載金額和稅收金額什么意思?

郭老師 解答

2022-03-21 10:08

這些賬載金額是賬上做的,稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的,如果不需要調(diào)整的,這里不用填寫。

郭老師 解答

2022-03-21 10:08

他們兩個(gè)的差額就是調(diào)增調(diào)減的業(yè)務(wù)。

微信用戶 追問

2022-03-21 10:13

這張表是不是說的需要調(diào)增就是要交稅的嗎?還是調(diào)增就是不能扣除的?不懂什么意思?

郭老師 解答

2022-03-21 10:14

好,需要調(diào)整,就在這里面填寫,如果是調(diào)增,說明是增加利潤,需要交所得稅,調(diào)減是減少利潤,可以抵扣所得稅。

微信用戶 追問

2022-03-21 10:20

這張表當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是累積一年得營業(yè)收入?

郭老師 解答

2022-03-21 10:22

好,這個(gè)是你的利潤主表里面的19來。

微信用戶 追問

2022-03-21 10:25

營業(yè)利潤嗎?

微信用戶 追問

2022-03-21 10:25

不是填凈利潤?

郭老師 解答

2022-03-21 10:27

你好,這里填寫的是利潤總額,不是營業(yè)利潤,是調(diào)整之后的利潤總額。

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年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
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您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué),你看一下明細(xì)填完對(duì)不對(duì),
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬,你4個(gè)季度預(yù)交了11萬,就退回1萬 比如應(yīng)交10萬,你4個(gè)季度預(yù)交了9萬,就需要補(bǔ)交1萬
2019-11-01 09:56:17
您好,你填的金額不對(duì),導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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