喔 追問

2022-03-20 19:03

那需要去認(rèn)證呢

dizzy老師 解答

2022-03-20 19:04

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

喔 追問

2022-03-20 19:16

用于員工福利的這部分稅，是怎么處理呢

喔 追問

2022-03-20 19:19

若這部分商品是不能抵扣的

dizzy老師 解答

2022-03-20 19:25

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借：管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

喔 追問

2022-03-20 19:29

不能直接在認(rèn)證的時候改稅額嗎？

dizzy老師 解答

2022-03-20 19:34

不呢，這樣不能體現(xiàn)完整性

喔 追問

2022-03-20 19:42

而且做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：不應(yīng)該是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

dizzy老師 解答

2022-03-20 19:51

你之前認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額啊

喔 追問

2022-03-20 19:53

對啊，就是認(rèn)證了

dizzy老師 解答

2022-03-20 20:05

你認(rèn)證的在借方全部，那轉(zhuǎn)出不是要進(jìn)貸方出去么