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小云老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-20 12:31

購(gòu)買(mǎi)方，當(dāng)月開(kāi)了紅字信息表，紅沖了上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。比如購(gòu)進(jìn)時(shí)候，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，銀行存款，本月紅沖了，分錄和相應(yīng)的申報(bào)表怎么填寫(xiě)？

小光頭 追問(wèn)

2022-03-20 12:38

那比如這種情況，銷(xiāo)售方當(dāng)月又開(kāi)了一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)，這個(gè)申報(bào)表上還用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

小云老師 解答

2022-03-20 12:17

你好，不包括認(rèn)證不抵扣的

小云老師 解答

2022-03-20 12:35

分錄就是你原分錄，金額用紅字
申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)附表有專(zhuān)門(mén)欄次讓你填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

小云老師 解答

2022-03-20 12:41

兩碼事，正常做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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