純凈 追問

2022-03-20 10:34

老師現(xiàn)在是不一致，我查了賬也沒有錯啊，是什么原因造成的呢

郭老師 解答

2022-03-20 10:39

看一下你的本年利潤去年結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

純凈 追問

2022-03-20 10:41

現(xiàn)在是2021年10月份的不一致，稅審的時候?qū)彸鰜淼?，我查看了資產(chǎn)負(fù)債表的各個項目，收入，成本，費用全部一致，就到本年利潤本年累計金額的時候，10月份和利潤表不一致

郭老師 解答

2022-03-20 10:44

看下有以前年度損益調(diào)整嗎
還有結(jié)轉(zhuǎn)損益對不對
遇到一個學(xué)員，他把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了
導(dǎo)致不一致

純凈 追問

2022-03-20 10:46

老師，這些都沒有，我已經(jīng)查了好幾天了，所有的金額都對過了，每個月的發(fā)生額和每個月的余額我都對過了

郭老師 解答

2022-03-20 10:47

截圖不一致的那一個月的利潤表和科目余額表。

郭老師 解答

2022-03-20 10:47

還有結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。

純凈 追問

2022-03-20 10:52

這兩個數(shù)不一致，第一張是利潤表上的金額，第二張是科目余額上的金額

郭老師 解答

2022-03-20 10:53

你好，哪個月的不一樣，你能找出來嗎？一找找一年的，這樣太麻煩啦。

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

找到一個月的，然后科目余額表能大一點嗎？包含主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，所有的損益類的科目，
然后還有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的


我的意思是我想給你查一下，你這樣只有一個結(jié)果

純凈 追問

2022-03-20 10:53

就是10月份的不一樣，我現(xiàn)在發(fā)的就是10月份的報表和科目余額表的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

科目余額表能多一點嗎？內(nèi)容多一點可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-20 10:54

還有損益類結(jié)轉(zhuǎn)的憑證

純凈 追問

2022-03-20 11:13

老師，這個是科目余額表，結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證我一會給您發(fā)不知道為啥不能同時發(fā)上去

純凈 追問

2022-03-20 11:17

這是結(jié)轉(zhuǎn)成本費用的憑證，是按順序排號的

郭老師 解答

2022-03-20 11:25

還有一個結(jié)轉(zhuǎn)收入的。
營業(yè)外收入利潤表有發(fā)生額，怎么在你的科目余額表沒有？