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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-19 16:32

直接當(dāng)月將這些不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借：原材料（或管理費(fèi)用等科目）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
備注：最終沒有抵扣此發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果是當(dāng)月沒有轉(zhuǎn)出，也可以在次月或后期轉(zhuǎn)出處理，沒有做進(jìn)項(xiàng)稅

無限的往事 追問

2022-03-19 16:33

跨年了也可以這么處理嗎

江老師 解答

2022-03-19 16:36

一、跨年了，你們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，也可以這樣的處理。
二、如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，就是如果是入費(fèi)用，就是需要用“以前年度損益調(diào)整”科目處理了。如果是原材料，就不影響了。

無限的往事 追問

2022-03-19 16:39

謝謝 老師

江老師 解答

2022-03-19 16:41

謝謝您的肯定！祝學(xué)習(xí)進(jìn)步工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個(gè)體工商戶也存在一般納稅人個(gè)體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
這個(gè)補(bǔ)差可以做折讓銷售入賬的，你可以根據(jù)你們實(shí)際收到的錢確定收入就好了
2019-05-16 14:55:36
您好，只是轉(zhuǎn)為小規(guī)模，不做分錄，您具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)嗎？
2020-06-24 15:12:59
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