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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-18 21:39

用于個人消費的是最終環(huán)節(jié)進(jìn)貢轉(zhuǎn)出

秀麗的小兔子 追問

2022-03-18 21:59

進(jìn)項稅額能不能轉(zhuǎn)出 

易 老師 解答

2022-03-18 22:05

可以進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

秀麗的小兔子 追問

2022-03-18 22:15

A選項對么

易 老師 解答

2022-03-18 22:24

這個是很多人都有爭議的，對內(nèi)贈送用于消費時入最后環(huán)節(jié)才轉(zhuǎn)出，對外捐贈不是消費的要視同銷售，是要開票的，以便后續(xù)能連續(xù)抵扣。

易 老師 解答

2022-03-18 22:27

如你買的是煙灑，贈送或招待了客人，一般屬個人消費了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，如是原材料批量大贈送給了其他困難企業(yè)，視同銷售，應(yīng)開銷售發(fā)票，連成抵扣鏈條。

秀麗的小兔子 追問

2022-03-18 22:36

已經(jīng)繞不出來了

易 老師 解答

2022-03-18 22:43

這是本來就有爭議的事項，也是稅企爭議的焦點

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，這兩個沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 （二）簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
購進(jìn)環(huán)節(jié)只有進(jìn)項稅額。等你銷售時才會產(chǎn)生銷項。
2018-05-03 21:37:45
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣
2019-12-17 16:26:03
進(jìn)項稅額多余銷項稅額，形成留抵，可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
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