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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

曹老師在線

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-18 10:32

同學(xué)：您好。這樣看下：
預(yù)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 10
                          貸：銀行存款 10
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：

借：原材料或其他
      貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)、銷項(xiàng)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目是個(gè)中轉(zhuǎn)科目，用于結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)、銷項(xiàng)的 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 75
                              貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 75
                          貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 100
                                 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  25
       借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 25

小于 追問

2022-03-18 10:42

老師你這樣說我還是不明白  

小于 追問

2022-03-18 10:42

能不能用白話給我解釋下

曹老師在線 解答

2022-03-18 10:54

同學(xué)：您好。一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷、需要有一個(gè)科目來歸集一下，這個(gè)科目過度科目就是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅。未交增值稅科目，貸方代表要繳納的稅款。借方留抵。

小于 追問

2022-03-18 11:00

這樣說有些明白  了

曹老師在線 解答

2022-03-18 11:16

同學(xué)：您好，這幾個(gè)分錄是要記住的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，借貸相等的呢，看底下最后一欄的合計(jì)數(shù)。
2021-10-16 07:25:26
同學(xué)您好，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀
2023-11-03 11:18:34
同學(xué)：您好。這樣看下： 預(yù)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款 10 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：原材料或其他 ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)、銷項(xiàng)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目是個(gè)中轉(zhuǎn)科目，用于結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)、銷項(xiàng)的? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 75 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 75 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?100 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 25 ? ? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 25
2022-03-18 10:32:46
同學(xué)你好幽默還很風(fēng)趣。
2021-09-07 01:27:58
你好，具體是什么問題?
2018-09-15 17:41:26
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