春 追問(wèn)

2022-03-17 16:20

如果是跨年了呢，我發(fā)現(xiàn)是19年的一比預(yù)收款A(yù)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部，，后面開(kāi)出發(fā)票是A集團(tuán)公司，還開(kāi)出了A集團(tuán)公司C，和A集團(tuán)公司D的發(fā)票，回款也回多了，但是這4個(gè)公司和回款和發(fā)票是平的，會(huì)計(jì)不易發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在問(wèn)了老板才知道，已經(jīng)回款完了，我在21年直接做一個(gè)往來(lái)調(diào)整可以嗎

宋生老師 解答

2022-03-17 16:21

你好！可以的，寫(xiě)個(gè)單，讓老板簽字確認(rèn)下

春 追問(wèn)

2022-03-17 16:23

這個(gè)就是19年的預(yù)收款，種應(yīng)收貸方和借方

宋生老師 解答

2022-03-17 16:23

你好！可以做分錄調(diào)整

春 追問(wèn)

2022-03-17 16:23

總之是平的，老板說(shuō)回完款

宋生老師 解答

2022-03-17 16:24

你好！所以寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，讓老板簽字，以后對(duì)你有好處

春 追問(wèn)

2022-03-17 16:25

摘要寫(xiě)分錄調(diào)整是嗎，其實(shí)都是A集團(tuán)集公司的項(xiàng)目款，只是項(xiàng)目地不同

宋生老師 解答

2022-03-17 17:19

你好！是的。寫(xiě)清楚就行了