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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-15 09:21

你好
物業(yè)公司代收代繳的水電費,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
自己用的,借:管理費用等科目,貸:銀行存款

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:24

沒有稅嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:26

你好,這個過程不涉及稅款啊 

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:27

收到業(yè)主交的水電費時不是
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費
但是繳費時候您這個分錄為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:28

你好,注意看你的描述字樣,代收代繳只是往來款,沒有收入啊

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:29

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀,全部結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:31

你好,代收代繳只是往來款,沒有收入,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 啊

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:31

您好,幫我寫下
從我們收了業(yè)主交的水電費,怎么結(jié)轉(zhuǎn),到我們交了水電費里面有自己的有之前代收代繳業(yè)主的,完整的分錄吧,謝謝

鄒老師 解答

2022-03-15 09:33

你好
物業(yè)公司代收代繳的水電費
借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
自己用的,借:管理費用等科目,貸:銀行存款
這個就是完整的啊  

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:39

老師,您不行啊,不是應(yīng)該是
借:銀存
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀存
帶:應(yīng)交稅費
嗎?
我的前提是物業(yè)公司呀,老師您中級過了嗎?

鄒老師 解答

2022-03-15 09:42

你好,物業(yè)公司代收代繳的水電費
代收代繳只是往來款,不是物業(yè)的收入啊 

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