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微信用戶
于2022-03-15 08:16 發(fā)布 ??1597次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-15 08:19
你好,當月計提,次月繳納。個體戶如果是小規(guī)模的,增值稅的,借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅,如果需要交稅的再交稅的,當月借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
郭老師 解答
附加稅的,在季度末的那個月做,借稅金及附加貸應交稅費附加稅繳納的當月借應交稅費附加稅貸銀行存款
2022-03-15 08:20
生產(chǎn)經(jīng)營所得借所得稅費用,貸應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得,這個也是季度末的那個月做,然后繳納的,當月借應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得貸銀行存款。
微信用戶 追問
2022-03-15 08:21
好的,謝謝老師
2022-03-15 08:22
老師,有開票,但季沒起45萬元,免增值稅和附加,這塊怎么寫
2022-03-15 08:23
附加稅的就不用做了,增值稅的在季度末的那個月借應交稅費,應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-03-15 08:29
老師,是不是有主營業(yè)務收入是要做,借銀行存款/應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2022-03-15 08:38
你好,對的是的,是這么做的。
2022-03-15 08:42
請問老師,這個經(jīng)營所得稅做匯算清繳時可以在稅前扣除嗎
你好。應交稅費應交增值稅抵扣不了。
主營業(yè)務收入是需要交生產(chǎn)經(jīng)營所得的,更抵扣不了。
2022-03-15 08:44
老師,所有繳納的稅費稅前都扣除不了,還是說有些可以稅前扣除
2022-03-15 08:47
增值稅的生產(chǎn)經(jīng)營所得的不可以,其他的都可以。
2022-03-15 08:50
老師,在個人經(jīng)營所得匯算清繳時,應怎么處理
2022-03-15 08:52
你好,這些并不影響的。不需要單獨的做處理。因為你交稅是根據(jù)利潤總額這個所得稅費用并不影響利潤總額、應交稅費、增值稅也不在利潤表里面。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
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