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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-15 08:19

你好,當月計提,次月繳納。個體戶如果是小規(guī)模的,增值稅的,借銀行存款
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅,
如果需要交稅的再交稅的,
當月借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-15 08:19

附加稅的,在季度末的那個月做,借稅金及附加
貸應交稅費附加稅
繳納的當月借應交稅費附加稅
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-03-15 08:20

生產(chǎn)經(jīng)營所得借所得稅費用,貸應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得,這個也是季度末的那個月做,
然后繳納的,當月
借應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得
貸銀行存款。

微信用戶 追問

2022-03-15 08:21

好的,謝謝老師

微信用戶 追問

2022-03-15 08:22

老師,有開票,但季沒起45萬元,免增值稅和附加,這塊怎么寫

郭老師 解答

2022-03-15 08:23

附加稅的就不用做了,增值稅的在季度末的那個月借應交稅費,應交增值稅
貸營業(yè)外收入。

微信用戶 追問

2022-03-15 08:29

老師,是不是有主營業(yè)務收入是要做,借銀行存款/應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅

郭老師 解答

2022-03-15 08:38

你好,對的是的,是這么做的。

微信用戶 追問

2022-03-15 08:42

請問老師,這個經(jīng)營所得稅做匯算清繳時可以在稅前扣除嗎

郭老師 解答

2022-03-15 08:42

你好。應交稅費應交增值稅抵扣不了。

郭老師 解答

2022-03-15 08:42

主營業(yè)務收入是需要交生產(chǎn)經(jīng)營所得的,更抵扣不了。

微信用戶 追問

2022-03-15 08:44

老師,所有繳納的稅費稅前都扣除不了,還是說有些可以稅前扣除

郭老師 解答

2022-03-15 08:47

增值稅的生產(chǎn)經(jīng)營所得的不可以,其他的都可以。

微信用戶 追問

2022-03-15 08:50

老師,在個人經(jīng)營所得匯算清繳時,應怎么處理

郭老師 解答

2022-03-15 08:52

你好,這些并不影響的。不需要單獨的做處理。因為你交稅是根據(jù)利潤總額這個所得稅費用并不影響利潤總額、
應交稅費、增值稅也不在利潤表里面。

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