懵懂的小白菜 追問(wèn)

2022-03-14 13:17

明白了，1.那報(bào)給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)呢也不用改是嗎？2.以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)信息，在報(bào)表里需要提現(xiàn)出來(lái)嗎？如果需要是哪個(gè)表里體現(xiàn)呢

郭老師 解答

2022-03-14 13:19

第一個(gè)對(duì)的是的，不用修改。

郭老師 解答

2022-03-14 13:20

第二個(gè)以前年度損益調(diào)整在匯算清交體現(xiàn)。

郭老師 解答

2022-03-14 13:20

具體的調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的？

懵懂的小白菜 追問(wèn)

2022-03-14 13:21

就是成本類(lèi)和費(fèi)用類(lèi)都有

郭老師 解答

2022-03-14 13:23

你好，能說(shuō)一下具體的嘛，因?yàn)樗锩嬗忻骷?xì)的，再調(diào)整表里面填寫(xiě)的不一樣，就像工資，他在職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)。

懵懂的小白菜 追問(wèn)

2022-03-14 13:25

具體的我得回去看看不在電腦旁邊，太感謝老師了

郭老師 解答

2022-03-14 13:25

好的，你回去看一下具體的明細(xì)。

郭老師 解答

2022-03-14 13:25

你們單位是銷(xiāo)售貨物的成本在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面。

懵懂的小白菜 追問(wèn)

2022-03-14 15:54

去年的收入今年被退票，做了紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，補(bǔ)計(jì)提21年年終獎(jiǎng)，補(bǔ)計(jì)提12月工資，補(bǔ)計(jì)提公司承擔(dān)的個(gè)人所得稅部分，就這些是以前年度調(diào)整

郭老師 解答

2022-03-14 15:57

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)的其它里面填寫(xiě)，
然后你的工資的，
在職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫(xiě)你計(jì)提的，
然后發(fā)放金額和實(shí)際金額，稅收金額都是填寫(xiě)你計(jì)提的，加上這一部分補(bǔ)上的。