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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-14 09:26

你好;     你具體業(yè)務(wù)是什么 。這樣好判斷怎么填寫   

追問

2022-03-14 09:45

不好具體,我是想問如果沒有票,普遍的分錄我要怎么做?

meizi老師 解答

2022-03-14 09:47

 你好 ;         沒有發(fā)票發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就走什么科目 。 比如 發(fā)生  20萬辦公費(fèi)    沒有發(fā)票也得走 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款   

。 追問

2022-03-14 09:56

如果有票無票都是這樣做分錄的話,那這樣我匯算清繳又要咋做呢?這樣我怎么區(qū)分哪個可以扣除哪個不可以扣除呢?

meizi老師 解答

2022-03-14 09:57

 你好 1. 是的。    分錄都一樣 ;  2.只是沒有發(fā)票 在 匯算表格里面   在納稅調(diào)整表里面 扣除類項目。 其他欄次去調(diào)增 。  賬不動  

追問

2022-03-14 10:11

那如果匯算清繳調(diào)增了,我后面的分錄該怎么做呢?做匯算清繳調(diào)整后也應(yīng)該做一筆分錄吧

meizi老師 解答

2022-03-14 10:17

你好;   賬上不動分錄 只是調(diào)匯算表; 不動賬務(wù)處理哈   

。 追問

2022-03-14 10:22

匯算清繳調(diào)整后,不用再做一筆分錄嗎?那如果有調(diào)整的賬面上不用提現(xiàn)的嗎?

meizi老師 解答

2022-03-14 10:23

 你好; 不用做分錄 。你都調(diào)增處理了   

。 追問

2022-03-14 10:26

啊?那我的報表不就體現(xiàn)不出來我匯算清繳調(diào)增了嘛

meizi老師 解答

2022-03-14 10:31

 你好 ;  報表 是按賬上賬務(wù)處理做的; 匯算是 根據(jù)你賬上數(shù)據(jù)來寫 。   不符合要求的調(diào)增處理 。  增加應(yīng)納稅所得額去報稅 ;     

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