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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-11 21:00

你好。 這個(gè)需要你們?nèi)ド暾?qǐng)  留抵抵欠的; 然后報(bào)表里面 你   未交增值稅  貸方 和你 進(jìn)項(xiàng)稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動(dòng)抵減后的 金額來寫應(yīng)交稅費(fèi)欄次的

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:02

能說具體點(diǎn)嗎? 稅務(wù)局已經(jīng)準(zhǔn)許留抵了,就是這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是在31欄填數(shù) 還是具體在哪填數(shù)

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:02

能說具體攔數(shù)嗎?

易 老師 解答

2022-03-11 21:13

《增值稅納稅申報(bào)表》(主表)相關(guān)欄次的填報(bào)口徑作如下調(diào)整:(一)第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“當(dāng)期在20欄“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。

玩命的電源 追問

2022-03-11 21:15

31欄不用填數(shù)?

易 老師 解答

2022-03-11 21:16

有是要填的,但有留抵就一般不會(huì)有欠的

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動(dòng)填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學(xué),可以去柜臺(tái)申請(qǐng)退稅的
2022-10-21 08:38:53
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