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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-11 12:10

你好;      你轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅 是什么原因?qū)е碌?nbsp;;      這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅你抵扣了嗎? 開(kāi)紅字信息表沒(méi)有    

Qq0615 追問(wèn)

2022-03-11 13:44

是高鐵票,因?yàn)槲覀兪?2月份認(rèn)定的一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做加計(jì)抵減,專(zhuān)管員讓我們?nèi)哭D(zhuǎn)出來(lái)了

meizi老師 解答

2022-03-11 13:45

 你好;    意思是不讓你做 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣; 要讓你轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅   和滯納金是嗎  

Qq0615 追問(wèn)

2022-03-11 13:45

是的,老師

meizi老師 解答

2022-03-11 13:48

你好; 那你在附表 2里面去轉(zhuǎn)出 。 把對(duì)應(yīng)之前的進(jìn)項(xiàng)稅  寫(xiě)進(jìn)去 。    找對(duì)應(yīng)欄次寫(xiě)。 沒(méi)有對(duì)應(yīng)欄次的寫(xiě)其他里面轉(zhuǎn)出  

Qq0615 追問(wèn)

2022-03-11 14:02

但是稅已經(jīng)交了?是在柜臺(tái)交的,這個(gè)有影響嗎

meizi老師 解答

2022-03-11 14:04

你好  ;  這個(gè)沒(méi)有影響。 你轉(zhuǎn)出了會(huì)   增加應(yīng)納稅額; 但是你預(yù)繳的到時(shí)  會(huì)在預(yù)繳欄次抵減的   

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你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
表4本期發(fā)生額里面 自己沒(méi)有帶出來(lái),你可以手動(dòng)填寫(xiě)。
2024-06-21 15:09:56
你好同學(xué),可以去柜臺(tái)申請(qǐng)退稅的
2022-10-21 08:38:53
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