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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-11 11:05

可以的,如果你三月份兒在匯算清繳之前找到發(fā)票的話,還是可以抵扣的。

憂郁的云朵 追問

2022-03-11 11:06

有發(fā)票直接沖暫估嗎,我是第一次做匯算清繳

憂郁的云朵 追問

2022-03-11 11:06

收到發(fā)票,我該怎么操作,去年已經結賬了

李霞老師 解答

2022-03-11 11:07

你去年收入做的,借主營業(yè)務成本,
貸應付賬款,
如果今年找到票了,你這樣做,借應付賬款-暫估,貸利潤分配-未分配利潤,然后借利潤分配-未分配利潤貸應付賬款。

李霞老師 解答

2022-03-11 11:08

這是小企業(yè)會計準則的做法,如果你是企業(yè)會計準則的話,你就用那個以前年度損益調整取代T利潤分配未分配利潤做憑證,然后最后再把以前年度損益調整轉到利潤分配未分配利潤里面。

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相關問題討論
您好,真實發(fā)生的成本費用都是可以在企業(yè)所得稅稅前據(jù)實扣除。
2020-10-13 14:57:50
一般情況下,公司匯算清繳能夠開展事前扣除的費用主要包括以下幾類:(1)公司合理的工資薪金支出;(2)企業(yè)職工的福利費用支出;(3)公司職工教育經費支出;(4)工會經費支出;(5)職工補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險支出;(6)黨組織工作經費支出;(7)公司業(yè)務招待費;(8)公司廣告費和業(yè)務宣傳費支出;(9)手續(xù)費和傭金支出;(10)研發(fā)費用支出;(11)公益性捐贈支出;(12)公司責任保險支出。可以說,公司日常經營發(fā)展過程中涉及到上述費用的,都可以依照具體比率開展事前扣除。但若公司在經營運轉過程中不涉及上述費用,其也不能為了少繳稅款而弄虛作假,進而為公司招致財稅風險,甚至會受到有關稅務部門的處罰。
2020-10-13 15:26:12
可以的,如果你三月份兒在匯算清繳之前找到發(fā)票的話,還是可以抵扣的。
2022-03-11 11:05:24
你好,如果扣除,要去大廳修改申報表
2020-06-10 19:51:22
你好,只要在5.31之前的就可以扣除的
2020-04-08 15:34:55
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