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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-10 16:52

你好，1000*12%=120，公益性捐贈支出納稅調(diào)增180-120=60，應(yīng)納企業(yè)所得稅（1000+60）*25%=265，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅265-250=15
第五十三條 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，不超過年度利潤總額12%的部分，準(zhǔn)予扣除。

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你這個減免表需要填寫了，你填寫嗎，小型微利勾選嗎，A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
2020-04-23 15:28:14
你好，填寫利潤總額，祝您工作順利
2019-10-22 09:36:01
你好！ 是企業(yè)所得稅
2019-07-11 23:03:08
不完全是的，如果利潤總額不需要調(diào)整，應(yīng)納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
你好，需要申報企業(yè)所得稅的，只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
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