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白老師（恒者行遠(yuǎn)）

職稱： 中級會計師,初級會計師,審計師,稅務(wù)師

2022-03-09 15:14

同學(xué)你好，往來清理首先你要核對有無多方記賬的情況，比如往來科目使用混亂，這種需要你內(nèi)部調(diào)整處理，將應(yīng)收應(yīng)付對沖。第二，只能通過往來對賬的方式，出具對賬函要求對方單位函證，對于雙方存在的往來差異查找原因調(diào)賬處理。往來對賬每年至少核對一次。

吳會計 追問

2022-03-09 15:24

還有的是因為業(yè)務(wù)未給單據(jù)給財務(wù)，漏記，科目使用混亂都有可能，往來亂賬是最麻煩的，因為不能實物財產(chǎn)直接盤存，內(nèi)部清理只能從頭開始嗎？那樣工作量太大了，一時半會理不清，后面越來越亂，第二怕  對方單位虛報，老板不認(rèn)可  也不能作為重新建賬的期初余額。老師在實際工作中有什么更為有效的辦法嗎？

白老師（恒者行遠(yuǎn)） 解答

2022-03-09 15:32

首先你往來函證很有必要，函證完對有差異的重點關(guān)注，如果對方和你的有差異，需要和對方逐筆核對往來。要確保賬實相符，這個沒有辦法的，只能按照最基本的辦法核對。

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你好，要不回來的往來款要處理的，但要看是什么原因
2021-12-25 06:58:22
您好，一般沒有收到發(fā)票的款項支付都是掛往來的
2021-11-10 14:25:20
銀行之間的相互轉(zhuǎn)款，兩個銀行都要登記的
2020-03-14 14:03:41
沒有影響的，是正常的，但是金額不要太大
2019-12-23 15:53:49
你好，可以參考下面的樣式
2019-11-28 16:23:37
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