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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-03-08 18:48

你好 借收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行
借主營(yíng)成本負(fù)數(shù) 
貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 
借應(yīng)收
貸庫(kù)存商品 

?? ?? 追問(wèn)

2022-03-08 18:51

我們用的是ncc那我們是不是要做個(gè)退貨銷售單

玲老師 解答

2022-03-08 18:53

你好 是的  要做個(gè)退貨銷售單

?? ?? 追問(wèn)

2022-03-08 18:59

那我退款的這筆就做個(gè)付款單咯是吧

玲老師 解答

2022-03-08 19:04

你好  那我退款的這筆就做個(gè)付款單

?? ?? 追問(wèn)

2022-03-08 19:14

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-08 19:15

 你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!

?? ?? 追問(wèn)

2022-03-09 09:20

老師,我還想問(wèn)下昨天的問(wèn)題,因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)很難搞,我退錢給客戶做付款單生成憑證,那分錄就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅貸銀行是嗎?

玲老師 解答

2022-03-09 09:26

你好 這樣分錄也是可以的  

?? ?? 追問(wèn)

2022-03-09 10:21

老師我有點(diǎn)蒙了,角塑我們是11月和總部進(jìn)了2片11月就賣出去2片,那2月客戶不合適帶退回來(lái)產(chǎn)品,在這里我們要不要入賬,怎樣入?那我們貨直接退回總部,總部2月給我們開發(fā)票退貨,我在2月做退貨但是沒(méi)有庫(kù)存退那2片怎么做好?

玲老師 解答

2022-03-09 10:31

你好 進(jìn)貨要入賬,
借庫(kù)存
貸銀行
銷售要入賬 
借銀行
貸收入
應(yīng)交稅費(fèi)
客戶退貨也入賬  
借收入
稅金
貸銀行 
你自己退貨
貸銀行
貸庫(kù)存 

?? ?? 追問(wèn)

2022-03-09 10:39

老師,我做銷售退貨單分錄是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)借方,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金對(duì)嗎?那退款給客戶時(shí)候怎樣做分錄?是借庫(kù)存貸銀行嗎?

玲老師 解答

2022-03-09 10:48

我做銷售退貨單分錄是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)借方,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)和應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)  
那退款給客戶時(shí)候怎樣做分錄?是借庫(kù)存貸銀行嗎? 不對(duì) 借應(yīng)付
貸銀行 上面已給寫分錄   建議抄上就對(duì)了

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