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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-08 18:48

你好 借收入
應交稅費
貸銀行
借主營成本負數(shù) 
貸庫存商品負數(shù) 
借應收
貸庫存商品 

?? ?? 追問

2022-03-08 18:51

我們用的是ncc那我們是不是要做個退貨銷售單

玲老師 解答

2022-03-08 18:53

你好 是的  要做個退貨銷售單

?? ?? 追問

2022-03-08 18:59

那我退款的這筆就做個付款單咯是吧

玲老師 解答

2022-03-08 19:04

你好  那我退款的這筆就做個付款單

?? ?? 追問

2022-03-08 19:14

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-08 19:15

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

?? ?? 追問

2022-03-09 09:20

老師,我還想問下昨天的問題,因為這個系統(tǒng)很難搞,我退錢給客戶做付款單生成憑證,那分錄就是借主營業(yè)務收入和應交稅金銷項稅貸銀行是嗎?

玲老師 解答

2022-03-09 09:26

你好 這樣分錄也是可以的  

?? ?? 追問

2022-03-09 10:21

老師我有點蒙了,角塑我們是11月和總部進了2片11月就賣出去2片,那2月客戶不合適帶退回來產品,在這里我們要不要入賬,怎樣入?那我們貨直接退回總部,總部2月給我們開發(fā)票退貨,我在2月做退貨但是沒有庫存退那2片怎么做好?

玲老師 解答

2022-03-09 10:31

你好 進貨要入賬,
借庫存
貸銀行
銷售要入賬 
借銀行
貸收入
應交稅費
客戶退貨也入賬  
借收入
稅金
貸銀行 
你自己退貨
貸銀行
貸庫存 

?? ?? 追問

2022-03-09 10:39

老師,我做銷售退貨單分錄是借應收賬款負數(shù)借方,貸主營業(yè)務收入和應交稅金對嗎?那退款給客戶時候怎樣做分錄?是借庫存貸銀行嗎?

玲老師 解答

2022-03-09 10:48

我做銷售退貨單分錄是借應收賬款負數(shù)借方,貸主營業(yè)務收入負數(shù)和應交稅金負數(shù)  
那退款給客戶時候怎樣做分錄?是借庫存貸銀行嗎? 不對 借應付
貸銀行 上面已給寫分錄   建議抄上就對了

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