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小默老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-07 07:40

你好，不開票收入填入到未開票欄目，下月開具發(fā)票填入到正常開具發(fā)票欄，未開票欄填入對應(yīng)的負(fù)數(shù)，
這樣不會(huì)導(dǎo)致你一次收入重復(fù)納稅的

順心的裙子 追問

2022-03-07 07:57

那這次申報(bào)的時(shí)候，增值稅申報(bào)表主表上本月數(shù)，就是開票收入和未開票收入的合計(jì)數(shù)是嗎

小默老師 解答

2022-03-07 07:58

嗯嗯，是的，同學(xué)，下月如果有開票的進(jìn)行調(diào)整

順心的裙子 追問

2022-03-07 15:38

問了行政中心報(bào)稅窗口，說下個(gè)月開具發(fā)票后，不能填在未開票負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么辦啊？

小默老師 解答

2022-03-07 15:57

可能沒個(gè)地區(qū)處理方法不同了，那就只能不開票的時(shí)候記入預(yù)收賬款，不交稅，下月開票再交稅

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你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個(gè)來填寫增值稅申報(bào)表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫：(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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