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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-05 14:31

你和，一般納稅人，籌建期收到增值稅專票，沒有認證抵扣，計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）核算 

Dawn. 追問

2022-03-05 14:52

老師，我計入交稅費—應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）核算 對嗎？有什么區(qū)別呢？

鄒老師 解答

2022-03-05 14:53

你好，不對。
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）， 是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證的發(fā)票次月抵扣才使用的科目 

Dawn. 追問

2022-03-05 14:55

老師，我不明白什么是輔助期?

鄒老師 解答

2022-03-05 14:56

你好，輔導(dǎo)期納稅人，特征就是：當(dāng)月認證的發(fā)票，當(dāng)月不能抵扣，次月才可以抵扣

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相關(guān)問題討論
你好，做了稅務(wù)登記就可以抵扣的。
2019-04-19 07:43:16
同學(xué) 你好 如果你還不是一般納稅人的話，是不能抵扣進項的，也不能作為留抵稅，如果你已經(jīng)是增值稅一般納稅人，則正常做帳即可，該進項稅金額可以留抵，待以后有銷項時抵扣
2018-11-28 13:50:44
你和，一般納稅人，籌建期收到增值稅專票，沒有認證抵扣，計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）核算?
2022-03-05 14:31:34
認證了記進項 沒有認證的記待認證進項科目
2019-08-10 14:05:22
籌建期為什么會發(fā)生增值稅和企業(yè)所得稅？？有收入以后就是營業(yè)期了
2016-05-25 09:38:50
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