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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-20 14:27

涉及損益,我的紙質版虧損額金額大,那我把差額做一步借:利潤分配-未分配利潤   貸;以前年度損益調整    是這樣嗎老師?可以在17年的2月份調整吧?

珍惜 追問

2017-03-20 14:36

老師那您的意思是要怎么做?要一筆一筆紅字沖回,然后在用以前年度損益嗎?還有老師做稅審,讓填的個表的資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表的(年初 期末)/2是資產(chǎn)總額吧?

宋生老師 解答

2017-03-20 14:22

您好!看具體的分錄是哪里錯了,涉及損益的可以用以前年度損益調整科目來調整。 
不涉及損益的直接紅字沖減,然后做正確的。

宋生老師 解答

2017-03-20 14:28

您好!好吧。你如果閑麻煩就這樣。不過一般涉及損益可能就要影響所得稅稅金。直接這樣搞不好要出問題

宋生老師 解答

2017-03-20 14:38

你好!要看具體情況了,你可以一筆。如果你是小企業(yè)會計制度,直接紅字沖減,然后做正確的 
是的,是平均數(shù)。

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相關問題討論
你好,18年做錯的憑證,現(xiàn)在做調整可以
2020-04-19 18:57:51
你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?
2017-07-25 09:34:34
同學你好 具體是怎么少的呢
2022-03-03 13:22:45
你這個沖掉,之后重新做,涉及損益做以前年度損益調整,代替之前損益科目
2020-08-13 09:08:14
您好,建議一張憑證一張憑證的核對調整處理。
2020-06-07 11:26:32
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