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送心意

徐悅

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-03 00:24

你好,增值稅附表一的下半部分,有個(gè)免稅貨物或服務(wù),你找到相應(yīng)的欄次填寫。如果找不到可以截圖給老師

婷婷 追問

2022-03-03 00:28

未開票收入是免稅的也要填寫嗎,系統(tǒng)開票2萬,我賬上收入3萬,是不是我要確認(rèn)未開票收入1萬,他們的勾稽關(guān)系是撒子

徐悅 解答

2022-03-03 00:29

嗯,未開票收入也要寫,上面會(huì)區(qū)分開票收入還是未開票收入得。
開票收入會(huì)跟開票系統(tǒng)里面的收入核對

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還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,直接選擇第一個(gè)就行
2019-02-18 13:41:10
您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個(gè)來填寫增值稅申報(bào)表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫:(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
是沒有任何業(yè)務(wù),還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
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