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發(fā)工資時(shí)：借：工資費(fèi)用100，貸：應(yīng)付個(gè)人部分社保10,零余額90。交社保時(shí)：個(gè)人部分社保多交了5，做賬如下：借：應(yīng)付個(gè)人部分社保15，貸：零余額15。年底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用100和收入105到累計(jì)盈余科目，累計(jì)盈余是貸方5，不平，怎么處理??？年底了

小奇老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-02 20:02

同學(xué)您好，收入105，費(fèi)用100，累計(jì)盈余有貸方余額5，很正常啊，等到第二年把應(yīng)付社保個(gè)人部分沖平就完了，還是說(shuō)這一筆累計(jì)盈余是不是非要做平？另外，如果非要做平的話，是系統(tǒng)反結(jié)賬改去年的賬？還是在今年調(diào)賬？

小奇老師解答

2022-03-02 20:10

因?yàn)楝F(xiàn)在是3月份，很有可能去年的報(bào)表已經(jīng)提交，去年的賬無(wú)法改動(dòng)，只能在今年調(diào)賬；當(dāng)然也有可能您單位的報(bào)表還沒有提交，去年的賬還能修改，因?yàn)檫@兩種情況處理的方法不一樣，所以想問一下您是打算更改去年的賬？還是在今年調(diào)賬？

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