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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

柳老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-02 14:29

你好，同學(xué)
 1. 計(jì)提工資
借：ｘｘ費(fèi)用（管理/銷售等）
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2. 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：ｘｘ費(fèi)用（管理/銷售等）
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3. 發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
    庫存現(xiàn)金／銀行存款
4. 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）
  貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5. 上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸：銀行存款

sunny 追問

2022-03-02 14:34

發(fā)放的時(shí)候?yàn)槭裁唇栀J都是應(yīng)付職工薪酬啊

柳老師 解答

2022-03-02 14:42

社保個(gè)人部分要扣下來的

sunny 追問

2022-03-02 14:54

我這個(gè)月這樣做對(duì)嗎，其他應(yīng)付款都是社保的個(gè)人部分

柳老師 解答

2022-03-02 15:27

可以的，計(jì)入其他應(yīng)付款也可以的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 不可以的
2022-06-15 05:44:53
你好，5月份工資6月份發(fā)放，7月份申報(bào)。
2019-07-04 16:16:28
你好，不可以，應(yīng)當(dāng)去稅局填表補(bǔ)做個(gè)人所得稅申報(bào)才是的
2019-03-16 09:50:52
一般情況下是11月15日前申報(bào)個(gè)稅。
2018-09-26 14:22:21
你好，是的，在個(gè)人所得稅的全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)
2018-06-13 10:49:44
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