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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-17 18:33

老師，做帳發(fā)票沒(méi)到暫估入帳了，年底匯算清繳的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)來(lái)，這些暫估的成本不用調(diào)吧？算不算公司成本少交所得稅

芳 追問(wèn)

2017-03-18 09:08

暫估入帳不就入成本了嗎？只是沒(méi)有發(fā)票啊

芳 追問(wèn)

2017-03-18 09:19

我之前問(wèn)一個(gè)老師，她說(shuō)不用調(diào)增，我感覺(jué)不對(duì)，真是把我搞糊涂了

宋生老師 解答

2017-03-17 15:42

您好！比如是用于集體福利的。

宋生老師 解答

2017-03-18 08:35

您好！如果你一開(kāi)始就沒(méi)入，就不用調(diào)了。

宋生老師 解答

2017-03-18 09:12

您好！你暫估入了成本，匯算清繳發(fā)票沒(méi)到，就要調(diào)增所得稅。

宋生老師 解答

2017-03-18 09:25

您好!如果暫估了就不用發(fā)票都可以不用交稅的話，那大家都不用發(fā)票了。沒(méi)發(fā)票的全暫估就行了。

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小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票給一般納稅人，那么一般納稅人可以進(jìn)行抵扣。一般納稅人開(kāi)專票給小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人不能抵扣。
2019-07-31 14:53:12
專票可以抵扣，開(kāi)普票的話，對(duì)方不可以抵扣的
2020-07-03 09:23:12
你好，只能開(kāi)3%專票，不管去哪開(kāi)
2020-04-27 08:48:00
你好 可以??一般納稅人房屋租賃代開(kāi)專票要繳納9%
2021-07-01 09:30:04
您好 申請(qǐng)了一般納稅人，也可以開(kāi)具普通發(fā)票
2022-02-18 10:12:36
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