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請問我這家公司，每個月1月份付的是去年12月份的工資，然后1月份交的是1月份的社保和醫(yī)保，然后一月份的工資還沒出來，到二月份才能給我，現(xiàn)在要計提工資和發(fā)放12月份工資，還有做1月份醫(yī)保和社保，該如何做分錄？
^_^
于2022-02-25 12:19 發(fā)布 ??1051次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-25 12:21
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答： 您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費 管理費用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費——個人所得稅 銀行存款 繳納社保 公積金 個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款
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