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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-25 10:02

同學(xué)你好
如果是一般納稅人
借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸，銀行存款
如果是小規(guī)模納稅人
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增
貸，銀行存款

一米陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-02-25 10:05

就是說(shuō)一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目對(duì)嗎？

一米陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-02-25 10:06

現(xiàn)在進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎

立紅老師 解答

2022-02-25 10:16

同學(xué)你好
就是說(shuō)一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目對(duì)嗎？——是的；
現(xiàn)在進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎——可以；不認(rèn)證時(shí)先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方，認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)中；

一米陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-02-25 10:42

謝謝老師

立紅老師 解答

2022-02-25 10:47

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
如果是一般納稅人，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款。
2021-11-08 09:59:11
同學(xué)你好 如果是一般納稅人 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，銀行存款
2022-02-25 10:02:04
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國(guó)家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國(guó)家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2023-02-02 17:31:37
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