carlota 追問(wèn)

2022-02-24 09:54

下個(gè)月怎么抵扣 下個(gè)月如果一直沒有銷項(xiàng)的話還用管它嗎？

小菲老師 解答

2022-02-24 09:59

同學(xué)，你好
不用管它

carlota 追問(wèn)

2022-02-24 10:01

后期我需要抵扣的話呢

小菲老師 解答

2022-02-24 10:05

同學(xué)，你好
你做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，就是已經(jīng)抵扣了，沒有抵扣，不做進(jìn)項(xiàng)的

carlota 追問(wèn)

2022-02-24 10:11

啥意思啊

小菲老師 解答

2022-02-24 10:12

同學(xué)，你好
你這張發(fā)票認(rèn)證了嗎？

carlota 追問(wèn)

2022-02-24 10:12

換句話說(shuō)我這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，我的報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理

carlota 追問(wèn)

2022-02-24 10:12

都認(rèn)證了

小菲老師 解答

2022-02-24 10:12

同學(xué)，你好
放著，不用處理

carlota 追問(wèn)

2022-02-24 10:13

那我就不用結(jié)轉(zhuǎn)了了唄

小菲老師 解答

2022-02-24 10:14

同學(xué)，你好
需要做這一筆分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）未讀