公司是傳媒公司，公司是研發(fā)安裝酒店機頂盒的，現(xiàn)在產(chǎn)生了第一次收入，合同上是用價值是128960的酒店房間置換，又把五百張房間券出售實際收到的是125000有，其中一萬五是放在酒店的保證金，這個分錄怎么做，用來安裝的機頂盒是股東作為設備投資產(chǎn)品，沒有做過估價，

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-16 10:22

我們有專門的研發(fā)部門，股東投資的機頂盒拿來是不能直接安裝，還要經(jīng)過研發(fā)部門設計，而且對方不索要發(fā)票

露璐鹿追問

2017-03-16 10:33

老師，那成本的分錄呢，而且購買房間券的是旅游公司，1862.39的是什么稅

露璐鹿追問

2017-03-16 10:34

我們是小規(guī)模納稅人

露璐鹿追問

2017-03-16 10:38

老師，麻煩你再給我成本的分錄，謝謝

露璐鹿追問

2017-03-16 10:40

還有我不清楚除以的1.03是什么意思

袁老師解答

2017-03-16 10:29

借：銀行存款110000，其他應收款-保證金15000貸：主營業(yè)務收入106837.61應交稅費18162.39

袁老師解答

2017-03-16 10:35

那交125000/1.03*3% 增值稅

袁老師解答

2017-03-16 10:39

借：主營業(yè)務成本貸：勞務成本

袁老師解答

2017-03-16 10:41

換算成不含稅金額

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