迷路的火 追問

2022-02-23 14:48

你好，老師，我一月份調(diào)整借工程施工貸以前年度損益調(diào)整

迷路的火 追問

2022-02-23 14:49

然后借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

迷路的火 追問

2022-02-23 14:50

資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致

meizi老師 解答

2022-02-23 14:50

你好；   你跨年了。 調(diào)整了 這些； 會(huì)影響你報(bào)表勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額的  

迷路的火 追問

2022-02-23 14:51

這個(gè)怎么去調(diào)整呢

meizi老師 解答

2022-02-23 14:51

    報(bào)表系統(tǒng)里面調(diào)整不了。   記住這個(gè)差異； 一般系統(tǒng)是調(diào)整不了的   

迷路的火 追問

2022-02-23 14:57

那就一直這樣放著？利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不是不準(zhǔn)確了嗎？

meizi老師 解答

2022-02-23 14:58

 你好； 是的。 等著 你報(bào)給稅務(wù)局的  ； 你自己修改下報(bào)表 里面的數(shù)據(jù) 按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)去報(bào)   

迷路的火 追問

2022-02-23 15:09

是到季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)才能修改嗎？

meizi老師 解答

2022-02-23 15:12

 你好； 是的。 你們自己改下在去報(bào)； 不然你勾稽不平的  

迷路的火 追問

2022-02-23 15:14

老師，我還想咨詢一下，如果不是跨年，這個(gè)憑證怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2022-02-23 15:20

 你好； 不是跨年 直接做分錄就行了。不走以前年度損益調(diào)整   你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎