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老師 12月的賬務(wù)處理沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤影響大嗎？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-02-22 16:50

一。沒事的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)一樣。

123 追問

2022-02-22 16:53

我在打印去年的明細(xì)分類賬現(xiàn)在沒結(jié)轉(zhuǎn) 直接打印裝訂嗎？還是等結(jié)轉(zhuǎn)之后再裝訂？

玲老師解答

2022-02-22 16:56

你要是。你要是反結(jié)賬回去。就是寫完分錄再打印。

123 追問

2022-02-22 16:57

我不想反賬了直接放在2月可以嗎？

玲老師解答

2022-02-22 16:57

可以的，那前面就正常裝?？梢缘?，那前面就正常裝訂。

123 追問

2022-02-22 17:03

老師這樣操作起來對(duì)嗎？

玲老師解答

2022-02-22 17:07

虧損這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)的正確。

123 追問

2022-02-22 17:09

老師我們是分公司這個(gè)沒結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)對(duì)總部審計(jì)有影響嗎

玲老師解答

2022-02-22 17:10

可以這樣處理的可以這樣處理的。

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新公司開對(duì)公賬戶相關(guān)的費(fèi)用，比如開立銀行結(jié)算賬問

你好這個(gè)你要去找銀行拿發(fā)票是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 答
企業(yè)撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)，為什么還有稅務(wù)開具單據(jù)，繳納工問

您好，因?yàn)檫@個(gè)是非稅收入，要通過稅務(wù)局來收答
8月初把個(gè)稅系統(tǒng)里面的離職人員日期改為6月30日，8 問

離職人員日期改為6月30日，要申報(bào)7月個(gè)稅答
@郭老師，是這個(gè)金額2360*（1%?1%*6%?1%?萬分之三問

他算的這個(gè)太麻煩了，你按我給你的來算就行郭老師最近不是經(jīng)常在線答
老師，我想問下，比如今年6月的財(cái)報(bào)，負(fù)債資產(chǎn)表和利潤問

你好資產(chǎn)負(fù)債表是的，但是利潤表是按年來的。答

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