俊秀的中心 追問(wèn)

2022-02-22 15:34

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？

東老師 解答

2022-02-22 15:34

借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

俊秀的中心 追問(wèn)

2022-02-22 15:40

第二個(gè)月銷售退回，發(fā)票沖紅，但稅金已交，分錄怎么做？這個(gè)稅金除了以后有銷售時(shí)抵減這個(gè)辦法，還能退回嗎？

東老師 解答

2022-02-22 15:41

這個(gè)只能是抵減你本月的銷項(xiàng)稅額的。

東老師 解答

2022-02-22 15:41

這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票做賬的時(shí)候直接做復(fù)數(shù)。

俊秀的中心 追問(wèn)

2022-02-22 15:42

本月沒(méi)銷售，那就一直等有銷售時(shí)再抵嗎？

東老師 解答

2022-02-22 15:43

本月最好是有銷售才能夠抵減的。

俊秀的中心 追問(wèn)

2022-02-22 15:43

一直沒(méi)，隔年還能抵嗎？

東老師 解答

2022-02-22 15:44

你這種負(fù)數(shù)的話得去稅務(wù)局申報(bào)的。

東老師 解答

2022-02-22 15:44

開(kāi)紅字發(fā)票之前最好規(guī)劃一下，能開(kāi)正數(shù)發(fā)票才行。

俊秀的中心 追問(wèn)

2022-02-22 15:44

我開(kāi)具的是普票

東老師 解答

2022-02-22 15:45

你開(kāi)具普票是也是一樣的。最好有正數(shù)發(fā)票可以抵